关于凉山州人民政府办公室2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作办公室是州政府的综合办事机构，具体职能及主要工作是：

（一）负责州政府日常文书的处理；中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；省委、省政府，州委、州政府指示，省委、省政府和州委、州政府领导同志批示的转达和督办落实。

（二）围绕中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府的工作部署，收集信息，反映情况，综合调研；承担州政府文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责州政府文件的印制、分发、管理等工作。

（三）负责州政府各种会议事务工作和州政府领导同志参加重大活动的组织安排；负责州政府有关接待工作。

（四）协助州政府领导开展全州政府系统政务公开，负责州政府办公室系统政务公开。

（五）负责州政府领导办公和住地的安全保卫，州政府机关大院、生活区社会治安综合治理、内部管理和安全防范工作。

（六）管理州政府机关房产、绿化、水电和其他固定资产以及经费预算、财务管理、财务审计、基建计划及实施等工作。

（七）管理州政府机关计划生育、户口，牵头负责州政府机关精神文明建设和州政府办公室系统党的建设工作。

（八）负责供给关系在州政府办公室的州老领导和州政府办公室离退休人员的管理、服务工作，做好机关行政管理工作。

（九）管理州政府督办室、州政府研究室、州政府救灾办公室、州政府法制办公室、州政府政务服务中心、州无线电管理处，归口管理州级机关第二幼儿园。

（十）完成州政府交办的其他任务。

二、部门概况凉山州政府办公室设11个内设机构和州实施民生工程协调小组办公室、州政府应急管理办公室、州政府督查室、州政府信息公开办公室、州政府研究室、州信息中心6个行政、事业机构及机关党委。

三、收支决算总体情况2014年凉山州人民政府办公室收入决算总额为6328.44万元，其中：当年财政拨款收入5446.65万元，事业收入0万元，上年结转收入713.01万元，其他收入168.77万元。收入决算总额较2013年减少231.48万元，主要原因是年初预算的安排。

2014年凉山州人民政府办公室支出决算总额为6328.44万元，其中：一般公共服务支出3861.53万元，社会保障和就业535.20万元，医疗卫生110.34万元，住房保障支出118.44万元，农林水支出20万元，其他支出5万元，年末结转和结余1677.92万元。支出决算总额较2013年减少422.18万元，主要原因是项目预算安排以及严格执行厉行节约的要求。

四、财政拨款支出决算情况凉山州人民政府办公室财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府网站维护等相关工作。

基本支出，是用于保障凉山州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障凉山州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出3861.53万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他财政事务支出等方面支出。

（二）社会保障和就业支出535.20万元，主要用于：未归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出等方面支出。

（三）医疗卫生支出110.34万元，主要用于：为职工缴纳的医疗保险和在职职工、离退休人员的医疗费等支出。

（四）住房保障支出118.44万元，主要用于：按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

（五）农林水支出20万元，主要用于：农业、农业技术推广、农业资源保护与利用、林业、水利等方面支出。

（六）其他支出5万元，主要用于：其他政府性基金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况（一）因公出国（境）经费2014年因公出国（境）费2.57万元,较2013年决算数下降55.51%。主要原因是严格控制因公出境。

2014年因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。

（二）公务接待费2014年公务接待费201.96万元,较2013年决算数下降76.99%，主要原因是严格控制公务接待的数量和标准。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费2014年公务用车购置及运行维护费348.04万元,较2013年决算数与2013年决算数基本持平。

2014年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出89.01万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额89.01万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于因公出差交通。截至2014年12月底，单位共有公务用车36辆，其中：轿车16辆、越野车20辆、载客汽车0辆。

2014年车辆运行维护费支出259.03万元，用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表1.凉山州人民政府办公室 2014年收支决算总表附表2. 凉山州人民政府办公室2014年财政拨款支出决算表附表2-1. 凉山州人民政府办公室2014年人员支出财政拨款决算明细表附表2-2. 凉山州人民政府办公室2014年日常公用支出财政拨款决算明细表附表2-3. 凉山州人民政府办公室2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表附表3. 凉山州人民政府办公室2014年“三公”经费财政拨款支出决算表附件：凉山州人民政府办公室2014年部门决算编制的说明